5.14.1 Процедура проведения внутренних проверок деятельности ОАО «ХХХ» с целью подтверждения соответствия требованиям системы качества поверки СИ регламентирована ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 и ГОСТ Р ИСО 9001.
5.14.2 Внутренние проверки качества поверочных работ осуществляются со следующими целями:
- оценки эффективности функционирования руководства по качеству и его отдельных элементов в соответствии с требованиями политики в области качества и НД;
- выявления несоответствий в Руководстве по качеству требованиям НД;
- определения возможностей совершенствования качества работ;
- контроля обеспечения единства измерений в ходе поверочных работ;
- проверка эффективности предупреждающих и корректирующих мер по результатам предыдущих проверок.
5.14.3 Внутренние проверки осуществляются в сроки, установленные планом, составляемым ежегодно заместителем Генерального директора по управлению качеством совместно с руководителем МС – Главным метрологом – руководителем ИЦ. При составлении плана учитывается требование о необходимости проверки эффективности выполнения корректирующих и предупреждающих действий, предпринятых по несоответствиям, выявленным в ходе предыдущих проверок.
5.14.4 Ответственность за планирование и организацию проведения внутренних проверок, охватывающих все элементы качества МС, возложена на руководителя МС – Главного метролога ОАО «ХХХ».
5.14.5 Объектами внутренних проверок системы качества являются:
- персонал МС (квалификация, обучение);
- эталонная база (поверка, техническое обслуживание, хранение);
- условие и качество проведения поверки;
- документация (объем и актуализация).
5.14.6 В МС установлены следующие формы контроля:
- Индивидуальный контроль под руководством руководителя МС – Главного метролога, при непосредственной поверке СИ, путем собеседования, проверки правильности проведенной поверки СИ, проверки протоколов поверки. Индивидуальный контроль проводится с предупреждением и без предупреждения.
- Внешний контроль работы поверителей групп по видам измерений, осуществляемый руководителем МС – Главным метрологом и контролирующим лицом, путем проверки соблюдения требований Руководства (проверка выполнения графиков поверки эталонов всех уровней, проверка ведения протоколов поверки, заполнения свидетельств, присутствие и участие при проведении технической учебы и т.д.);
5.14.7 Область проверяемой деятельности, результаты проверки и вытекающие из них корректирующие действия регистрируются в виде плана внутренней проверки, отчета (акта) о проведении внутренней проверки, листа регистрации несоответствий с указанием корректирующих действий и предупреждающих действий.
5.14.8 Учет результатов проведения внутреннего контроля МС ОАО «ХХХ» производится в соответствующем журнале (Приложение 3).
5.14.9 Анализ результатов проверки со стороны руководства.
5.14.9.1 Анализ со стороны руководства ОАО «ХХХ» результатов функционирования системы качества поверки СИ осуществляется ежегодно в январе месяце года, следующего за отчетным.
5.14.9.2 При проведении анализа учитываются:
- результаты внутренних проверок;
- результаты инспекционных проверок системы качества поверки СИ внешними организациями;
- результаты выполнения корректирующих и предупреждающих действий;
- ресурсы;
- подготовка персонала.
5.14.9.3 По результатам анализа функционирования системы качества поверки СИ принимается решение об эффективности функционирования системы качества, степени достижения целей в области качества за прошлый год, а также утверждается план внутренних проверок на следующий год.